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金安区团委2019年部门预算说明

日期:2019/1/30  文章来源:管理员  阅读次数:8次  [ 关 闭 ]

六安市金安区团委2019年部门预算


第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.六安市金安区团委2019年财政拨款收支预算总表

2.六安市金安区团委2019年一般公共预算支出预算表

3.六安市金安区团委2019年一般公共预算基本支出预算表

4.六安市金安区团委2019年政府性基金预算支出预算表

5.六安市金安区团委2019年国有资本经营预算支出预算表

6.六安市金安区团委2019年收支预算总表

7.六安市金安区团委2019年收入预算总表

8.六安市金安区团委2019年支出预算总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)领导全区共青团、少先队工作;对全区性青少年社团组织进行指导和管理。
(二)负责指导并组织全区青少年的宣传文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设;培养、选拔、表彰优秀青年;规划和管理本系统青少年报刊读物出版发行工作。
(三)协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。
(四)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。
(五)协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
(六)组织团员青年在全区经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成上级部署的以青少年为主体的各项任务。
(七)负责全区青年统战工作和区内外青少年友好交流工作。
(八)负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
(九)负责指导各级团组织办好团属企事业,募集青少年事业发展经费,承担全区希望工程的有关工作。
(十)承办区委、区政府及上级团委交办的有关事项。

金安区团委下属机构部门职责如下:

六安市金安区青少年宫座落于球拍东路,隶属于共青中国福利彩票app官网下载安装,地处六安市中心球拍东路,始建于1982年,占地面积6000,建筑面积1300,是我市唯一一所团属青少年校外教育机构。 其主要职责是:青少年宫以培养和造就一代新人为已任,在团省、市、区委的正确指导下严格以努力培养和造就大批有理想、有道德、有文化、有纪律符合现代化建设要求的“四有”人才为办宫宗旨,坚持面向未来、面向现代化、面向全社会、面向广大青少年的服务方向,积极发展青少年文化教育事业,为社会主义物质文明和精神文明建设服务,广泛开展青少年道德教育及有益于青少年身心健康的各类文化艺术培训和文体娱乐活动。现青少年宫正式工作人员7人退休4人,下设三部一室一园即:培训部、活动部、少工部、办公室及艺术幼儿园。

二、部门预算单位构成

六安市金安区团委2019年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

金安区团委

群团组织

2

金安区青少年宫

全额拨款事业单位

三、2019年度主要工作任务

金安区团委2019年工作打算

1、以“领青春”统揽理想信念教育和凝聚青年。持续推进“青少年红色基因传承工程”,开展形式多样的主题宣传教育实践活动,营造浓厚的爱国爱党氛围,进一步坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。继续实施“网上共青团”工程,加强新媒体矩阵建设,抓好微信、微博、QQ空间建设,优化改版团区委网站,正面宣传,理性发声,扩大共青团工作的网络覆盖面和影响力。

2、以“志青春”“ 创青春” 统揽青年发展和服务大局。开展乡村振兴工作,建立农村创业青年台账,开展农村青年创业调研,依托乡村振兴青年学院,加强新型青年职业农民培育,深化现代青年农场主培养工作,营造干事创业好氛围,为乡村振兴战略提供青年人才支撑,实施“青春扶贫1+2”行动,继续开展“点亮微心愿 筑牢脱贫梦”活动,帮助我区贫困儿童实现小愿望,同时开展在校学生救助和“阳光助残”活动,助力我区脱贫攻坚工作;搭建青年就业创业平台,不断完善支持青年创业体系,挖掘青联、青企协组织潜能,为青年创客提供高效融资服务,优化青年创新创业环境。

3、以“育青春”统揽青少年成长成才。维护青少年合法权益。切实履行预防青少年违法犯罪专项组办公室和未成年人保护委员会办公室职责,开展青少年法治宣传月等活动,增强青少年法律意识,培育青少年法治精神。改进“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动方式,畅通青少年利益诉求表达渠道,引导青少年有序参与政治生活和社会公共事务;带领青年在中心工作中发挥作用。深化志愿者服务行动,组建专题专项志愿者服务队伍,依托文明城市创建、大学生服务西部计划、大型赛会等活动,带动全社会各青年社会组织、广大青年投身公益事业。

4、以“炼青春”统揽自身建设提质增效。从严管好团干部队伍。严格团干部选配和管理,加强团干部教育培训和作风建设,努力形成团干部自觉学习整理理论新知识的氛围,坚决去除“四化”倾向,创造性开展好新时代党的青年群众工作;从严管好团员队伍。控制团员数量、提高发展团员质量,改进团员教育管理,发挥团员模范作用,通过开展“团员先锋岗(队)”“团员示范岗”创建等形式,开展团员承诺践诺和履职尽责活动,充分发挥团员在青年中模范作用和对青年的凝聚作用;从严管好团的组织。坚持重心下移、力量下沉,巩固和改进学校、企业、机关等传统领域团的建设,着力抓好非公有制经济组织、社会组织等新兴领域团的建设。在关键领域、重要群体中逐步培育共青团直接领导的青年社会组织,推动各级共青团组织与青年社会组织之间形成“伙伴式互动、引导式成长”。

金安区青少年宫2019年度主要工作任务

1.继续配合好团区委工作,努力完成各项任务指标。

2.多方拓宽渠道,筹集资金,切实保障青少年宫建设的正常运转。

3.整合教育资源,借助社会资源,丰富活动内容,拓宽活动资源渠道。

4.通过多种途径和方式,进一步挖掘现有师资潜力,搞好师资培训,同时采取走出去、请进来的办法,提高辅导员专业水平和教学水平。

5.突出特色,大力开展普及、特长同教活动,开展形式多样,内容丰富的德育、艺术教育活动,建设具有较高知名度的青少年宫。

主要工作安排

1.不断加强内部管理,建设让家长、社会放心的青少年宫。 一是加强领导。进一步加强组织机构建设,定期召开专题研讨会,积极宣传争取社会各界的支持,建设营造良好的氛围。二是总结提高。认真对过去一学年工作进行总结反思,对实际效果突出的做法进行推广,对工作不力,效果不理想的活动积极予以整改。三建立长效机制。教学、活动各项目要切合实际制订出详尽的计划,并在实际工作中不断调整完善。 四是强化队伍。通过“走出去”、“请进来”的办法提高辅导员专业水平和教学水平,充实少年宫的师资力量,建立专、兼职相结合的教师队伍。

2.努力改善条件,建设让社会满意的青少年宫。通过各种渠道争取,进一步建设完善开展少年宫活动必需的基础设施。积极筹措资金,重点加强现代化教育设施建设,改建修缮活动场地,同时管好用好设施器材。

3.开展好丰富多彩的活动,建设成未成年人向往的青少年宫和思想道德教育的阵地。充分利用现有资源和其它校外资源,加强对青少年的思想道德教育;组织青少年到公共场所、社会实践基地进行参观调查,培养学生适应社会、融入社会的能力;向未成年人普及艺术、体育等方面的知识,开阔他们的眼界,发展他们的兴趣爱好;培养他们勤动手、善思考的良好习惯,使他们在体验中感悟道理,在实践中增长才干;开展绘画、手工制作、唱歌舞蹈等艺术才能培训展示活动,培养他们的兴趣爱好、动手能力,提高广大青少年的艺术素养。

第二部分 2019年部门预算表

                                                                           部门公开表1

六安市金安区团委2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收   入

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

一、本年支出

152.0875

152.0875

  (一)一般公共预算拨款

(一)一般公共服务支出

152.0875

152.0875

 (二)政府性基金预算拨款

 (二)国防支出

  (三)国有资本经营预算拨款

 (三)公共安全支出

(四)教育支出

二、本年收入

152.0875

(五)科学技术支出

(一)一般公共预算拨款

152.0875

(六)文化体育与传媒支出

    经常收入预算拨款

152.0875

(七)社会保障和就业支出

    国库管理非税收入

(二)政府性基金预算拨款

……

(三)国有资本经营预算拨款

二、结转下年

收入总计

152.0875

支出总计

152.0875

152.0875

部门公开表2

六安市金安区团委2019年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

12801

金安区团委机关

58.1231

42.4731

15.65

201

一般公共服务支出

58.1231

42.4731

15.65

20101

群众团体事务

58.1231

42.4731

15.65

 2010101

行政运行(群众团体事务)

58.1231

42.4731

15.65

12802

金安区青少年宫

93.9644

92.8644

1.1

201

   一般公共服务支出

93.9644

92.8644

1.1

20129

     群众团体事务

93.9644

92.8644

1.1

2012950

      事业运行(群众团体事务)

93.9644

92.8644

1.1

合计

152.0875

135.3375

16.75

部门公开表3

六安市金安区团委2019年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

99.2415

 30101

  基本工资

42.9156

 30102

  津贴补贴

6.234

 30103

  奖金

0.6941

 30104

医疗保险支出

4.851

 30105

  社保保障缴费

13.9986

 30106

绩效工资支出

22.2322

 30107

住房公积金

8.316

302

对个人和家庭的补助支出

16.214

 30201

生活补助支出

12.2

 30202

独生子女父母奖励支出

0.24

 30203

车改补贴

2.22

 30204

公务员医疗补助

1.554

302

定额公用支出

19.882

 30201

综合定额支出

11.2

 30202

工会经费支出

0.8316

 3020103

 福利费支出

0.0504

 3020104

 体检费

1.3

 3020105

  中短途差旅费

1.82

 3020106

  伙食补助

4.68

合计

135.3375

部门公开表4

六安市金安区团委2019年政府性基金预算支出预算表


单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出


合计

基本支出

项目支出


207

文化体育与传媒支出


20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出


  2070701

  资助国产电影放映


  2070702

  资助城市影院




……

……







合计


金安区团委及下属机构没有政府性预基金算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表

六安市金安区团委2019年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

  2230101

 厂办大集体改革支出

……

……

合计

金安区团委及下属机构没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

六安市金安区团委2019年收支预算总表

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

152.0875

一、一般公共服务支出

152.0875

二、政府性基金预算拨款收入

二、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、公共安全支出

四、纳入专户管理政府非税收入

四、教育支出

五、其他收入

五、科学技术支出

     事业收入

六、文化体育与传媒支出

     经营收入

     上级补助收入

……

     附属单位上缴收入

     其他

本年收入合计

152.0875

本年支出合计

152.0875

上年结余

结转下年

收入总计

152.0875

支出总计

152.0875


部门公开表7

六安市金安区团委2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

金安区团委

152.0875

152.0875

 20101

金安区团委机关

58.1231

58.1231

2010101

金安区青少年宫

93.9644

93.9644

合计

152.0875

152.0875


部门公开表8

六安市金安区团委2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

128

金安区团委

152.0875

135.3375

16.75

12801

金安区团委机关

58.1231

42.4731

15.65

201

一般公共服务支出

58.1231

42.4731

15.65

  20129

群众团体支出

58.1231

42.4731

15.65

2012901

行政运行(群众团体事务)

58.1231

42.4731

15.65

12802

金安区青少年宫

93.9644

92.8644

1.1

201

一般公共服务支出

93.9644

92.8644

1.1

20109

群众团体事务

93.9644

92.8644

1.1

      2012950

事业运行(群众团体事务)

93.9644

92.8644

1.1

合计

152.0875

135.3375

16.75

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市金安区团委2019年财政拨款收支预算152.0875万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款152.0875万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入152.0875万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务152.0875万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区团委2019年一般公共预算拨款152.0875万元,比2018年预算拨款增加0.6475万元,增长0.42%,增长原因主要一是团内活动的增加;二是“爱心圆梦大学”救助增加,三是单位新招收三名志愿者;是人员增加及增资;是社保缴费增加;是幼儿园等支出规模扩大

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出152.0875万元,占100%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算152.0875万元,比2018年预算增加0.6475万元,增长0.42%,增长原因主要是2019年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算58.1231万元,主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出;“事业运行”预算93.9644万元,主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

六安市金安区团委2019年一般公共预算基本支出135.3375万元,其中:工资福利支出99.2415万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.882万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助16.214万元,主要包括:退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

六安市金安区团委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市金安区团委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,六安市金安区团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区团委2019年收支总预算152.0875万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等

七、关于2019年收入预算情况说明

六安市金安区团委2019年收入预算152.0875万元,其中:一般公共预算拨款收入152.0875万元,占100%,比2018年预算增加0.6475万元,增长0.42%,增长原因主要团内活动的增加;二是“爱心圆梦大学”救助增多;三是单位新招收三名志愿者;四是人员编制及工资预算增加;五是公用经费预算增加。政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

六安市金安区团委2019年支出预算152.0875万元,比2018年预算增加0.6475万元,增长0.42%,增长原因主要团内活动的增加;二是“爱心圆梦大学”救助增多;三是单位新招收三名志愿者;四是人员编制及工资预算增加;五是公用经费预算增加其中,基本支出135.3375万元,占88.98%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出16.75万元,占11.01%,主要用于财政发展改革等支出

九、其他重要事项情况说明

(一)预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目0个,项目金额**,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为**,涉及财政预算内拨款安排**,财政预算内拨补办案补助收入安排**,纳入预算内管理的非税收入安排**,非税收入专户核拨收入安排**,纳入特设户管理的其他非税收入安排**,政府性基金安排**,转移性收入安排**,上年结转结余安排**。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共0个,资金总额**,其中:财政预算内拨款安排**,财政预算内拨补办案补助收入安排**,纳入预算内管理的非税收入安排**,非税收入专户核拨收入安排**,纳入特设户管理的其他非税收入安排**,政府性基金安排**,转移性收入安排**,上年结转结余安排**。

(二)机关运行经费。

六安市金安区团委2019年机关运行经费财政拨款预算19.882万元,主要用于保障机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出

(三)政府采购情况。

六安市金安区团委2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

六安市金安区团委各单位共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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